Pour effectuer l'annulation d'un recouvrement, vous devez accéder à la liste des recouvrements.
Le menu contextuel permet d'annuler le recouvrement en sélectionnant l'option "Annuler le recouvrement" ou en cliquant sur 
.
Signification des messages en annulation de recouvrement
Si le recouvrement est émargé, le système propose la fenêtre suivante.
Pour arrêter la procédure d'annulation de recouvrement, cliquez sur...
Pour corriger l'émargement automatiquement pour pouvoir annuler le recouvrement, cliquez sur...
et confirmez...
A titre indicatif, le système donne la composition de l'écriture de trésorerie initiale qui va être annulée.
Le système propose ensuite l'opération de rectification sur l'établissement et sur le centre concerné.
Le code journal par défaut est ORE.
Quelques données de l'opération comptable sont modifiables :
- La date,
- L'objet,
- Le code Journal.
Lorsqu'il s'agit d'une annulation de recouvrement de Ressource Affectée, le montant recouvré de la RA est mis à jour automatiquement par le système.
Pour enregistrer cette annulation de recouvrement, cliquer sur 
ou sélectionner l'option "Enregistrer et fermer" du menu contextuel.
Il est inutile de faire un émargement entre l'opération de rectification et l'écriture de trésorerie. Cet émargement est fait automatiquement par le système dès l'enregistrement de votre travail.
L'annulation peut aussi être faite via le module "Autres opérations comptables". Toutefois, la méthode la plus rapide est d'annuler le recouvrement dans l'historique des recouvrements.