Pour attribuer (ou ne pas attribuer) le visa de conformité agent comptable au budget, le budget doit avoir le statut "Budget : à viser par AC" lors de votre connexion à l'application.
Vous devez ensuite entrer dans le module des opérations de Début/Fin Exercice.
Après avoir contrôlé la conformité des données saisies, sélectionnez l'option "Budget et DM / Visa AC Conformité du Budget" du menu Début/Fin Exercice.
En cliquant sur 
, vous validez le budget.
Après un visa agent comptable positif, le budget n'est plus modifiable et peut être rendu exécutoire par l'ordonnateur.
En cliquant sur 
, vous renvoyez le budget à l'ordonnateur pour correction.