Pour accéder aux paiements divers, vous devez entrer dans le module des dépenses puis cliquer sur 
ou sélectionner l'option "Mise en paiement / Paiements divers" du menu Dépenses.
La procédure de paiements divers sert à effectuer :
Les paiements avant ordonnancement,
Les paiements des pièces Coccinelle.
Actions possibles :
- La touche 
permet d'ajouter un paiement divers,
- La touche 
permet d'annuler votre saisie,
- La touche 
permet d'enregistrer votre paiement divers,
- La touche 
permet de quitter le module de paiement divers.
Le menu contextuel ou le menu Édition permet également d'accéder à ces options.
Tous les champs jaunes sont des saisies obligatoires.
Vous pouvez saisir un paiement sur l'établissement ou sur plusieurs centres.
Vous pouvez saisir simultanément plusieurs paiements divers en utilisant l'icône .
Le montant total s'affiche en rouge si le solde du compte 5 est débiteur après ce(s) paiement(s) divers.
Le code journal par défaut est PDI. Vous pouvez modifier ce code Journal.
Vous pouvez modifier le RIB du tiers ainsi que le mode de règlement.
Vous pouvez modifier le compte de trésorerie.
Le code opération par défaut est PDI.