En consultant la liste des liquidations à valider, l'ordonnateur peut sélectionner une ou plusieurs liquidations et les refuser 
, en indiquant l'objet du refus.
Les liquidations sont :
notées "refusées",
numérotées par une numérotation continue par exercice et par centre (n° de contrôle),
non modifiables,
gardées dans la liste des liquidations historiques.
Les disponibles du compte concerné sont remis à jour ainsi que le solde des engagements concernés par cette liquidation.
Le refus d'une liquidation entraîne le refus de toutes les lignes de liquidation ainsi que de toutes les fiches d'immobilisations si elles existent.