En consultant la liste des liquidations à valider, l'ordonnateur peut sélectionner une ou plusieurs liquidations et les refuser 
, en indiquant l'objet du refus.
Les liquidations sont :
notées "refusées",
numérotées par une numérotation continue par exercice et par centre (n° de contrôle),
non modifiables,
gardées dans la liste des liquidations historiques.
Les disponibles du compte concerné sont remis à jour.
Le refus d'une liquidation entraîne le refus de toutes les lignes de liquidation.