Les pré-factures d’un lot génèrent les factures, c'est à dire qu'une facture est générée pour chaque tiers de facture référencé dans les pré-factures, selon sa quote-part, reprenant chaque ligne de la pré-facture.
Menu : Facturation / Gérer les lots
Rôle : Gestionnaire facturation, Gestionnaire comptable
La génération des factures d’un lot se fait pour toutes les pré-factures du lot.
Des pré-factures aux factures
Menu : Facturation / Gérer les lots et Facturation / Consulter les factures
Rôle : Gestionnaire facturation
•Rester dans le menu Facturation / Gérer les lots avec le rôle Gestionnaire de facturation sur le lot,
•Vérifier vos pré-factures et si vous êtes prêts,
•Cliquer sur le bouton Prêt pour contrôle comptable 
et confirmer 
le message,
Tous les apprenants d'un lot doivent être associés à un tiers de facturation pour pouvoir passer à l'état "Prêt pour contrôle comptable".
•Le lot passe à l'état "Prêt pour contrôle comptable",
•Les factures sans numéro sont générées.
A l'état "Prêt pour contrôle comptable", le lot, les pré-factures ne peuvent plus être modifiées.
Une fois le lot à l'état "Prêt pour contrôle comptable", vous pouvez avec le rôle Gestionnaire facturation :
•Consulter les factures encore non numérotées en cliquant sur 
dans le menu Facturation / Gérer les lots ou via les factures dans le menu Facturation / Consulter les factures,
•Sélectionner le lot et exporter en PDF 
un résumé des factures non numérotées pour édition et vérification,
•Réaliser l'export Excel des factures 
pour contrôler vos données,
•Et éditer les statistiques de facturation, cumul par article et division 
.
•Supprimer le lot 
: les pré-factures et les factures non numérotées seront supprimées dans le menu Facturation / Gérer les lots.
Des factures à l'export comptable
Menu : Facturation / Gérer les lots et Facturation / Consulter les factures
Rôle : Gestionnaire comptable
Les factures
Une fois le lot au statut "Prêt pour contrôle comptable", vous pouvez avec le rôle Gestionnaire comptable :
•Consulter les factures encore non numérotées en cliquant sur dans le menu Facturation / Gérer les lots ou via les factures dans le menu Facturation / Consulter les factures,
•Sélectionner le lot et exporter en PDF un résumé des factures non numérotées pour édition et vérification, vous pouvez également réaliser l'export Excel des factures et éditer les statistiques de facturation, cumul par article et division pour contrôler vos données,
•Renvoyer le lot à l'état "En préparation" 
, les pré-factures et les factures non numérotées sont supprimées et le Gestionnaire de facturation peut modifier,
•Passer le lot à l'état "Contrôlé par la comptabilité" 
et confirmer le message,
oLe lot passe à l'état "Contrôlé par la comptabilité",
oLes factures sont numérotées, consultables et l'export résumé ainsi que l'export Excel sont accessibles après sélection du lot.
Cette action est irréversible.
Des factures à l'export vers la comptabilité
Une fois le lot au statut "Contrôlé par la comptabilité", vous pouvez avec le rôle Gestionnaire comptable :
•Consulter les factures numérotées en cliquant sur dans le menu Facturation / Gérer les lots ou via les factures dans le menu Facturation / Consulter les factures,
•Sélectionner le lot et exporter en PDF un résumé des factures numérotées pour édition et vérification, vous pouvez également réaliser l'export Excel des factures et éditer les statistiques de facturation, cumul par article et division pour contrôler vos données,
•Annuler 
le lot de facturation et confirmer le message,
oLe lot passe à l'état "Annulé",
oLes factures numérotées passent à l'état annulées,
oLes factures annulées sont consultables en cliquant sur dans le menu Facturation / Gérer les lots ou via les factures dans le menu Facturation / Consulter les factures avec le rôle Gestionnaire comptable,
oLe résumé des factures est exportable au format PDF , l'export Excel des factures , l'édition des statistiques de facturation, cumul par article et division sont disponibles dans le menu Facturation / Gérer les lots,
oLa suppression du lot et la modification des pré-factures, des quotes-parts, de l'export est impossible.
Cette action est irréversible. Un lot "Annulé" ne peut plus changer d'état.
•Exporter 
le lot de facturation, le lot passe à l'état "Exporté",
oLe lot passe à l'état "Exporté",
oLe fichier est généré, vous devez l'enregistrer pour pouvoir l'importer dans Cocwinelle,
oLes factures numérotées sont consultables, le résumé des factures est exportable en PDF, l'export Excel des factures ainsi que les statistiques de facturation sont également disponibles.
L'export du lot de facturation peut être réalisé autant de fois que nécessaire.
Import dans la comptabilité Cocwinelle
Menu : Facturation / Gérer les lots et Facturation / Consulter les factures
Rôle : Gestionnaire comptable
Une fois le lot exporté, vous pouvez l'importer dans Cocwinelle Centre puis les pièces comptables sont validées dans Cocwinelle Ordonnateur puis Cocwinelle Agent Comptable.
•Si l'agent comptable rejette les pièces du lot, le Gestionnaire comptable doit annuler le lot sur OGAPI,
oLe lot passe à l'état "Annulé",
oLes factures ne peuvent pas être éditées et sont annulées,
oLe lot peut être dupliqué 
, toutes les lignes du lot (y compris les lignes de bourses) seront récupérées dans un nouveau lot.
•Si l'agent comptable valide les pièces du lot, le Gestionnaire comptable doit comptabiliser 
le lot sur OGAPI, et confirmer le message,
oLe lot passe à l'état "Comptabilisé",
oLes factures peuvent être éditées au format PDF en cliquant sur dans le menu Facturation / Gérer les lots ou via les factures dans le menu Facturation / Consulter les factures avec le rôle Gestionnaire de facturation ou Gestionnaire comptable,
oAprès sélection du lot, l'export PDF du résumé des factures ainsi que l'export Excel des factures , l'édition des statistiques de facturation, cumul par article et division sont toujours disponibles,
oLa suppression du lot et la modification des factures de l'export est impossible.
Cette action, soit annuler, soit comptabiliser le lot est irréversible. Un lot "Annulé" ou "Comptabilisé" ne peut plus changer d'état.
Vous pouvez ensuite passer à l'étape d'édition des factures au format PDF ou d'envoie des factures par mail.