Sélectionnez le module Dépenses 
du menu fichier, puis Mandats, Réquisition / Rejet 
. La liste des pièces refusées par l'agent comptable s'affiche :
Vous avez la possibilité de :
- Accepter le rejet de l'agent comptable :
le mandat est noté refusé
la liquidation correspondante est notée refusée
les disponibles budgétaires pour engager et liquider sont mis à jour
les cumuls rejetés sont mis à jour dans l'historique du bordereau
les fiches d'inventaires existantes sont notées refusées
- Réquisitionner le mandat :
le mandat est transmis à nouveau à l'agent comptable
il peut alors être pris en charge ou refusé définitivement.
le rejet définitif a les même conséquences que l'acceptation du refus.
le mandat refusé définitivement par le comptable ne peut plus être réquisitionné.