•Code article : c'est l'identifiant de l'article. L'unicité du code est contrôlée à l'enregistrement de la saisie.
•Type : Cliquer sur la flèche à droite 
pour dérouler la liste des types existants. L'article peut être de type Pension, Bourse, Article à facturer divers, Remise d'ordre ou Remboursement.
•Libellé usuel : c'est un libellé court et concis que vous retrouverez au fil de la facturation (et sur les factures envoyées aux tiers).
•Libellé complet : c'est un libellé plus détaillé que le libellé usuel caractérisant au mieux l'article en cours de saisie ou déjà saisi.
•Valide du : date de début de validité de votre article
•Au : date de fermeture de votre article
Ces deux champs déterminent la période de vie (ou de disponibilité) de l'article dans le processus de facturation
•Modifiable sur facture :
OUI coché → au moment de l'attribution de l'article à une liste d'élève, vous pourrez modifier le montant sans revenir dans la saisie
NON coché → vous ne pourrez modifier le montant qu'à partir de la fenêtre de saisie de l'article
•Montant unitaire, article référence et pourcentage : sont des champs saisissables conditionnés par le type de l'article.
•Règles de gestion : permet de spécifier le cycle et/ou le régime spécifiquement associé à cet article
Lors de la préparation des lignes article-élève, un contrôle est effectué de façon à ne générer que les lignes pour lesquelles le régime de l'article s'il est spécifié correspond au régime de l'élève (idem pour le cycle).
Astuces :
1.Créer autant d'articles Pension que de couples Régime - Cycle présents dans l'établissement.
2.Sélectionner tous les élèves à facturer sur le 1er onglet, tous les articles Pension spécifiés en 1 sur l'onglet article
3.Au clic sur le 3ème onglet seront générées autant de lignes article-élève avec pour chacune l'article correspondant au cycle et au régime suivi par l'élève.
voir aussi imputation comptable