•Statut : indique le statut de l'ORVT.

•Centre : numéro du centre qui a créé l'ORVT.

•N° Régularisation : numéro interne au système, attribué dès l'enregistrement de la régularisation. La numérotation est unique dans l’établissement pour toutes les régularisations de dépenses (réimputation et ORVT).

•N° Ordre de reversement : numéro interne au système, attribué dès la préparation du bordereau. La numérotation est unique dans l’établissement et par exercice.

•N° Bordereau ORVT : numéro interne au système, attribué dès la création du bordereau. La numérotation est unique dans l’établissement et par exercice.

•N° Mandat : numéro du mandat faisant l'objet de l'ORVT.

•Tiers Facturé : nom du tiers saisi en création de liquidation.

•Objet du reversement : objet saisi en création de l'ORVT.

•Date de recouvrement : date à laquelle l'ORVT a été recouvré.

•Montant recouvré : montant recouvré par l'agent comptable.

•Montant HT : montant HT reversé.

•Montant TVA : montant de la TVA calculé selon le taux de TVA.

•Montant TTC : montant HT + montant de la TVA.

•Montant Imputé : montant TTC de la pièce moins la TVA collectée.

•Montant int. moratoires : montant des intérêts moratoires saisis avant 2001.

•TVA collectée : montant de la TVA collectée.

•N° liquidation : numéro de la liquidation utilisée pour le mandat.

•N° contrôle : numéro unique par centre et par exercice.

•Date de création : date de création de l'ORVT par le centre.

•Motif Rejet : Motif du rejet de l'ORVT.

•Commentaire Rejet : objet saisi lors du refus de l'ORVT.

•Edité : coché si l'ORVT a été édité.

•Charge à payer : coché si l'ORVT est rattaché à un mandat Charge à payer (avec ou sans extourne).

•Utilisateur qui a créé : nom de l'utilisateur qui a créé l'ORVT.

•Date de validation : date de validation par l'ordonnateur.

•Utilisateur qui a validé : nom de l'utilisateur qui a validé l'ORVT.

•Utilisateur qui a modifié : nom de l'utilisateur qui a modifié l'ORVT.

•Objet ligne mandat : libellé du détail de la facture.

•Compte : compte budgétaire.

•OF : numéro OF saisi en création de ligne de liquidation (1, 2, 3, 4).

•Code OF : libellé de l'OF quand l'OF est égale à 2, 3 ou 4.

•HT ligne : montant HT du reversement.

•TVA ligne : montant de la TVA calculé selon le taux de TVA.

•TTC ligne : montant HT + montant de la TVA.

•Imputé ligne : montant TTC de la ligne moins la TVA collectée.

•Taux TVA ligne : taux saisi à la création de la ligne de liquidation.

•N° Ligne initiale : numéro de la ligne initiale qui est à l'origine du reversement. Ce numéro est important lorsque vous faites une réimputation à partir d'une autre réimputation.

•N° ligne liq : numéro de ligne de liquidation dont dépend le reversement.

•Clé CSA : clé CSA saisie en création de ligne de liquidation ou modifiée par l'ordonnateur.

•N° et Code Marché : numéro et code marché saisi en création de ligne de liquidation ou modifié par l'ordonnateur.

•Libellé du lot de marché : renseigné en fonction du marché sélectionné.

•Intérêts moratoires : montant des intérêts moratoires saisis avant 2001.

•Ligne /Crédits d'Extourne : Oui si la ligne correspond à un ordre de dépense.