Sélectionnez le module Dépenses 
du menu fichier, puis Ordres de reversement, A valider 
.
Vous pouvez :
mettre en Attente 
,
refuser 
,
demander une modification 
,
valider 
un ou plusieurs ORVT.
A l'enregistrement 
de cette fenêtre, toutes les pièces ayant le statut Valide seront validées.
Quand l'ORVT est validé, il faut générer le bordereau de reversement.