Sélectionner le module Dépenses 
du menu Fichier puis Dépenses, Virement magnétique 
La liste des bordereaux de virement magnétique de l'exercice en cours s'affiche.
La consultation d'un bordereau de virement magnétique se fait par l'option Propriétés 
du menu Édition.
La liste des virements du bordereau s'affiche.
⇨sélectionner le virement à supprimer, le signe 
indique le virement sur lequel vous travaillez,
⇨sélectionner l'option Supprimer du bordereau de virement du menu contextuel,
⇨le virement passe en rouge, au statut Supprimé,
Le virement peut alors être réactiver en cas d'erreur.
⇨enregistrer 
vos modifications,
⇨confirmer votre choix en cliquant sur 
dans la fenêtre de validation,
⇨le virement passe en violet, au statut Supprimé,
Un virement ayant le statut Supprimé ne peut pas être réactivé, vous devez annuler puis refaire le paiement et le bordereau de virement.
Si le fichier de virement a déjà été générée avant la modification du bordereau du bordereau de virement, le message suivant apparaît :
Vous devez donc générer un autre fichier et rééditer les documents joints au fichier.
Si vous avez regroupé vos paiements en cochant l'option 'Tous les paiements de la même facture' ou 'Tous les paiements d'un même tiers', l'action supprimer du bordereau de virement supprimera tous les paiements regroupés sur ce virement.