Séléctionnez le module Recettes 
du menu fichier, puis Liquidation, Historique des liquidations 
.
Cet historique vous renseigne sur le statut de la liquidation et vous permet de ré-éditer 
vos pièces.
Pour accéder au détail des lignes, utilisez l'entrée : historique des lignes de liquidation.
Les colonnes affichées:
Centre : numéro du centre qui a créé la liquidation.
Statut : indique le statut de la liquidation.
N° Liquidation : numéro interne au système, attribué dès la préparation de la liquidation. La numérotation est unique dans l’établissement, et continue d’un exercice sur l’autre.
Tiers Facturé : nom du tiers saisi en création de liquidation, ou Tiers Régularisation Taxe/RA lorsqu'il s'agit d'une liquidation de régularisation.
N° facture : numéro du livret papier, ou FACTURE TAXE/RA lorsqu'il s'agit d'une liquidation de régularisation.
Objet : objet saisi en création de liquidation, ou Titre de régularisation Taxe/RA lorsqu'il s'agit d'une liquidation de régularisation.
TTC rejeté : montant refusé par l'ordonnateur.
HT : montant HT saisi en création de liquidation.
TVA : montant de la TVA calculé selon le taux de TVA.
TTC : montant HT + montant de la TVA.
Montant Imputé : montant TTC de la pièce moins la TVA collectée.
N° Titre : affiché si la liquidation a été titrée.
N° Bordereau : affiché si le bordereau de titre a été préparé.
N° Tiers : numéro de tiers facturé.
N° contrôle : numéro unique par centre et par exercice.
Cession Interne : oui ou non suivant les fonctions du tiers facturé.
Date de saisie, facturation : dates saisies à la création de la liquidation.
Date du refus : date du refus ordonnateur.
Objet du refus : objet saisi lors du refus de la liquidation.
Origine : Cocwinelle, CON (liquidation sur convention), Libellule (importation des pensions et des bourses) ou Importation (importation de factures de recette).
Utilisateur qui a créé : nom de l'utilisateur qui a créé la liquidation.
Utilisateur qui a validé : nom de l'utilisateur qui a validé la liquidation.
Date de validation : date de validation de la pièce par l'ordonnateur.
Utilisateur qui a modifié : nom de l'utilisateur qui a modifié la liquidation.
Date de modification : date de la dernière modification de la liquidation.
Lignes composant la liquidation de recette sélectionnée :
Compte : compte budgétaire.
Objet : libellé du détail de la facture.
OF : numéro OF saisi en création de ligne de liquidation.
OF N° id : numéro saisi quand l'OF est égale à 2, 3 ou 4.
OF Code : code OF quand l'OF est égale à 2, 3 ou 4.
OF Libellé : libellé de l'OF.
HT : montant HT saisi en création de ligne de liquidation.
TVA : montant de la TVA calculé selon le taux de TVA.
TTC : montant HT + montant de la TVA.
Montant Imputé : montant TTC de la ligne moins la TVA collectée.
TVA collectée : montant de la TVA collectée.
Soumis à TVA : oui (tva récupérable) ou non (tva non récupérable). Cette option est sélectionnée à la création de la ligne de liquidation.
N° Tiers prestation : numéro du tiers de prestation associé au tiers de facturation.
Nom du tiers de prestation : nom du tiers de prestation associé au tiers de facturation.
N° ligne : numéro affecté par le système à la création des lignes de liquidation.
N° contrôle de la ligne : numéro unique par centre et par exercice.