Sélectionnez le module Données de référence 
du menu fichier, puis Données de référence, Nomenclature comptable de l'établissement / Nomenclature comptable de l'établissement 
. L'écran suivant s'affiche :
Utilisez le tri simple 
ou la recherche sur le serveur 
pour accéder rapidement aux informations que vous recherchez. Le fractionnement de l'écran est également très utile.
Description des colonnes affichées
•Créé par Utilisateur : si la case est cochée, ce compte a été subdivisé par l'agent comptable (exemple 47181) ou par l'ordonnateur
•Compte : numéro réglementaire du compte,
•Libellé compte : libellé réglementaire du compte,
•Dép/Rec : implication
✓Dép. : compte peut être utilisé en dépense uniquement,
✓Rec. : compte peut être utilisé en recette uniquement,
✓Mixte : compte peut être utilisé en dépense et en recette,
•Inv/Fonc : nature du compte
✓Inv. : compte d'investissement,
✓Fonc. : compte de fonctionnement,
•Divisions : détermine pour quelle(s) division(s) ce compte peut être utilisé (A, B et C),
•Compte budgétaire : coché s'il s'agit d'un compte budgétaire,
•Ouvrable au budget : coché si le compte budgétaire peut être ouvert au budget (EPRD, EPRDM et EPRDM Allégée),
•Ouvrable à zéro (dépense) : coché si le compte peut être ouvert à 0 en dépense sans faire l'objet de prévision, sur le module ordonnateur.
Tous les comptes de recette peuvent être ouvert à 0, sur le module ordonnateur, hors budget et DM.
•Cession interne : coché si le compte est utilisé pour les cessions internes,
•Compte EP : coché pour les comptes réservés aux opérations faites par l'agent comptable sur le centre EP.
•Utilisable par AC : 'Oui' si ce compte peut être utilisé pour des opérations comptables.
•Créé par : Nom de l'utilisateur qui a créé le compte,
•Date Création : Date à laquelle l'utilisateur a créé le compte,
•Modifié par : Nom de l'utilisateur qui a modifié le compte,
•Date de modification : Date à laquette l'utilisateur a modifié le compte,
•Suivi en Immo : une fiche d'immobilisation est obligatoire si le compte est suivi en immobilisation Comptable (avec amortissement) ou Non amorti (sans amortissement). La fiche n'est pas obligatoire si le compte est suivi en immobilisation Extra comptable,
•Cpte d'amortissement : coché s'il s'agit d'un compte d'amortissement,
•Mode amort pour cpte d'actif :
✓B : Budgétaire (Réel),
✓N : Quote part reprise (ex-neutralisé),
✓S : Quote part reprise (ex-subventions),
•Cpte d'actif pour cpte d'amorti : compte budgétaire utilisé avec ce compte d'amortissement,
•Cpte d'amorti de passif : coché s'il s'agit d'un compte pouvant être utilisé comme compte passif,
•Mode amorti pour cpte de passif : mode d'amortissement à choisir pour pouvoir utiliser ce compte (Neutralisé ou Subvention),
•Compte sans TVA : 'Oui' si ce compte n'est pas soumis à TVA (exemple : salaires, charges sociales, URSSAF...),
•Compte sans Marché : 'Oui' si ce compte est hors suivis de marché (exemple : salaires, charges sociales, URSSAF...). En saisie de pièce, la clé CSA 'N NS 00.00 /1' sera automatiquement affectée et non modifiable.
•Compte Exercice Antérieur : détermine le compte de l'exercice antérieur. Exemple : 4121 Autres clients exercice antérieur pour le compte 4122 Autres clients exercice courant
•Compte de TVA : coché si ce compte peut être utilisé pour la prise en charge de la TVA (comptes 445xxx: Etat-Taxes sur le chiffre d'affaire),
•Compte de PEC : coché si ce compte peut être utilisé pour la prise en charge de pièces chez l'agent comptable,
•Compte de Période d'inventaire : 'Oui' si ce compte est autorisé en période d'inventaire,
•Compte de Trésorerie : coché si ce compte peut être utilisé par l'agent comptable pour ses opérations de trésorerie, (exemple : 51xx, 53xx)
•Cpte de tiers en PEC Dépenses Div. A, B, C, Toutes Div. : compte paramétré par l'agent comptable et utilisé par défaut lors de la prise en charge de pièce en fonction du type de division d'un centre et du compte utilisé dans la pièce,
•Cpte de tiers en PEC Recettes Div. A, B, C, Toutes Div. : compte paramétré par l'agent comptable et utilisé par défaut lors de la prise en charge de pièce en fonction du type de division d'un centre et du compte utilisé dans la pièce,
•Cpte de Charges à Payer ou de Produit à Recevoir : coché si le compte peut être utilisé pour effectuer une CAP ou un PAR,
•Cpt autorisé pour l'Extourne : coché si le compte peut être utilisé pour effectuer une CAP ou un PAR avec Extourne,
•Cpte de TVA pour les CAP ou les PAR : coché si le compte peut être utilisé pour la prise en charge de la TVA d'une CAP ou d'un PAR,
•Cpte de Pec pour les CAP ou le PAR : coché si ce compte peut être utilisé pour la prise en charge d'une CAP ou d'un PAR,
•Cpte de tiers en PEC des C.A.P. Dépenses Div. A, B, C, Toutes Div. : compte paramétré par l'agent comptable et utilisé par défaut lors de la prise en charge d'une CAP en fonction du type de division d'un centre et du compte utilisé dans la CAP,
•Cpte de tiers en PEC des P.A.R. Recettes Div. A, B, C, Toutes Div. : compte paramétré par l'agent comptable et utilisé par défaut lors de la prise en charge d'un PAR en fonction du type de division d'un centre et du compte utilisé dans le PAR.