Fichier, Facturation 
Gestion, Reprise des soldes précédents 
Il est possible de supprimer, d'ajouter de nouvelles lignes ou d'importer à partir d'un fichier. En cas de création, l'utilisateur saisit directement le solde pour le tiers Libellule concerné.
La reprise des soldes précédents doit être intégrée dans un lot de type facture.
Importation des soldes famille :
⇨L'intégration des soldes précédents fonctionne comme pour la reprise des bourses sauf qu'elle ne se fait pas sur un lot particulier. Les montants repris sont ceux dont on tiendra compte au moment de l'établissement de la facture.
⇨Cliquer sur Édition / Importation des soldes famille 
et sélectionner le fichier.
Après l'importation des soldes, vérifier que pour chaque ligne de solde reprise correspond bien à un tiers Libellule. Si ce n'est pas le cas, utiliser le module de recherche pour faire manuellement l'association. (Sélection d'un code F9)
Remettre à zéro les soldes famille :
⇨Bien penser à les remettre à zéro ou à les supprimer après la facturation.
⇨Cliquer sur Édition / Remettre à zéro les soldes famille 
Vider le fichier des soldes précédents :
⇨Cliquer sur Édition / Effacer le fichier des soldes précédents 
Le format du fichier pour la reprise des soldes doit être :
➢N° de compte tiers : 13 caractères alphanumérique qui correspondent à la rubrique Libellule (compte famille),
➢Libellé du compte de tiers équivalent au nom et prénom du tiers (pour vérification),
➢Montant du solde :
✓un solde créditeur (la famille a payé en avance) doit être saisi dans Libellule en négatif,
✓un solde débiteur (la famille doit de l’argent à l’établissement) doit être saisi dans Libellule en positif.