Dans ce chapitre, nous vous présentons la gestion des immobilisations.
Les immobilisations regroupent l’ensemble de l’inventaire physique comptable ou extra-comptable.
Une fiche d’inventaire est :
•mono fournisseur,
•mono ligne de liquidation,
•mono mandat,
•mono compte,
•mono origine de financement,
•mono mode d’amortissement,
•mono méthode d’amortissement.
Les fiches d’inventaire comptable sont préparées dans le centre puis validées par l’ordonnateur lorsqu'elles sont saisies lors de la liquidation de dépenses. Il est possible de faire autant de fiches d’amortissement qu’il y a de types d’amortissements sur le bien.
Des traitements ultérieurs à la saisie des liquidations sont possibles, sur la comptabilité ordonnateur, en accédant directement au module des immobilisations 
:
➢création de fiches comptable ou extra-comptable,
➢modification de fiches d’inventaire,
➢cession, suppression des fiches d’inventaires,
➢reprise des inventaires de l'exercice précédent.
Pour consulter vos fiches d'inventaires :
⇨comptable, sélectionnez le module Immobilisations du menu Fichier, puis Immobilisations, Inventaire comptable 
,
⇨extra-comptable, sélectionnez le module Immobilisations du menu Fichier, puis Immobilisations, Inventaire extra-comptable 
.
Le circuit d’une fiche d’inventaire comptable
Le circuit de la fiche d'inventaire extra-comptable est similaire, à l'exception :
➢du compte, suivi en inventaire extra-comptable,
➢de l'absence de validation chez l'ordonnateur,
➢de la création de ces fiches par les centres qui peut être automatique lors de la création de la liquidation en fonction du paramétrage du centre ou manuel à partir de l'inventaire extra comptable.
Accès aux notions étudiées dans le chapitre :
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