•Statut : indique le statut de l'ORDT.

•Centre : numéro du centre qui a créé l'ORDT.

•N° Régularisation : numéro interne au système, attribué dès l'enregistrement de la régularisation. La numérotation est unique dans l’établissement pour toutes les régularisations de recettes (réimputation et ORDT).

•N° Ordre de réduction : numéro interne au système, attribué dès la création du bordereau. La numérotation est unique dans l’établissement et par exercice.

•N° Bordereau ORDT : numéro interne au système, attribué dès la création du bordereau. La numérotation est unique dans l’établissement et par exercice.

•N° Titre : numéro du titre faisant l'objet de l'ORDT.

•Tiers Facturé : nom du tiers saisi en création de liquidation.

•Objet de la réduction : objet saisi en création de l'ORDT.

•Date de paiement : date à laquelle l'ORDT a été payé.

•Montant payé : montant payé par l'agent comptable.

•Montant HT : montant HT réduit.

•Montant TVA : montant de la TVA calculé selon le taux de TVA.

•Montant TTC : montant HT + montant de la TVA.

•Montant Imputé : montant TTC de la pièce moins la TVA récupérable.

•TVA récupérable : montant de la TVA récupérable.

•Date de création : date de création de l'ORDT par le centre

•N° liquidation : numéro de la liquidation utilisée pour le titre.

•N° contrôle ORDT : numéro unique par centre et par exercice.

•Cession Interne : Oui ou Non suivant les fonctions du tiers facturé.

•Edité : coché si l'ORDT a été édité.

•Tiers règlement : tiers de règlement associé au tiers facturé.

•Réf Bq : référence bancaire du tiers de règlement.

•IBAN2 : Iban du tiers de règlement.

•RIB : Rib du tiers de règlement.

•Motif Rejet : Motif du rejet de l'ORDT.

•Commentaire Rejet : objet saisi lors du refus de l'ORDT.

•Produit à recevoir : coché si l'ORDT est rattaché à un titre de Produit à recevoir (avec ou sans extourne).

•Utilisateur qui a créé : nom de l'utilisateur qui a créé l'ORDT sur le centre.

•Utilisateur qui a validé : nom de l'utilisateur qui a validé l'ORDT.

•Date de validation : date de validation par l'ordonnateur.

•Utilisateur qui a généré le bordereau : nom de l'utilisateur qui a généré le bordereau.

•Date de génération du bordereau : date à laquelle le bordereau a été généré.

•Objet ligne du titre : libellé du détail de la facture.

•Compte : compte budgétaire.

•OF : numéro OF saisi en création de ligne de liquidation.

•Code OF : libellé de l'OF quand OF est égale à 4.

•HT ligne : montant HT de la réduction.

•TVA ligne : montant de la TVA calculé selon le taux de TVA.

•TTC ligne : montant HT + montant de la TVA.

•Imputé ligne : montant TTC de la ligne moins la TVA récupérable.

•Taux TVA : taux saisi à la création de la ligne de liquidation.

•Tiers prestation : nom du tiers de prestation associé au tiers de facturation.

•N° Liquidation : numéro de la liquidation dont dépend la réduction.

•N° ligne liq : numéro de ligne de liquidation dont dépend la réduction.

•N° ligne initiale : numéro de la ligne initiale qui est à l'origine du reversement. Ce numéro est important lorsque vous faites une réimputation à partir d'une autre réimputation.