A partir des titres d’extourne de l'exercice N, le système va générer automatiquement des titres sur crédits d'extourne sur N+1.
Ces titres alimentent les crédits d’extourne et non les crédits de N+1 et sont utilisés pour la saisie de l'ordre de recette sur N+1.
Si un PAR a été passé à tort sur l’année N, le titre d’extourne lui correspondant sur N+1 devra être soldé.
Annuler ou solder un PAR passé à tord ou avec un montant trop élevé
Sélectionnez le module Recettes 
du menu Fichier, puis Titres, Historique des Titres d'Extourne 
.
⇨Sélectionner le titre à solder,
⇨cliquer sur 
pour solder le titre.
Sur les suivis ARS, le système re-créditera les montants réellement recouvrés (reliquats).
Reprendre un titre d'extourne soldé par erreur
Si un titre d'extourne a été soldé manuellement par erreur sur l’année N+1, il peut être repris 
(Titres, Historique des titres d'extourne , Reprendre un titre d'extourne soldé par erreur ).
Cette manipulation ne fonctionne pas si le titre d'extourne a été utilisé dans une liquidation sur N+1.
Sur les suivis ARS, le système re-créditera les montants réellement recouvrés (reliquats).