Séléctionnez le module Recette 
du menu fichier, puis Ordres de réductions, Historique des ordres de réduction 
.
Cet historique vous renseigne sur le statut de l'ORDT et vous permet de ré-éditer 
vos pièces.
Les colonnes affichées:
Statut : indique le statut de l'ORDT.
Centre : numéro du centre qui a créé le titre.
N° Régularisation : numéro interne au système, attribué dès la préparation de la régularisation. La numérotation est unique dans l’établissement pour toutes les régularisations de recettes (réimputation et ORDT).
N° Ordre de réduction : numéro interne au système, attribué dès la préparation de l'ORDT. La numérotation est unique dans l’établissement et par exercice.
N° Bordereau ORDT : numéro interne au système, attribué dès la préparation du bordereau. La numérotation est unique dans l’établissement et par exercice. .
N° Titre : numéro du titre faisant l'objet de l'ORDT.
Tiers Facturé : nom du tiers saisi en création de liquidation.
Objet de la réduction : objet saisi en création de l'ORDT.
Date de paiement : date à laquelle l'ORDT a été payé.
Montant payé : montant payé par l'agent comptable.
Montant HT : montant HT réduit.
Montant TVA : montant de la TVA calculé selon le taux de TVA.
Montant TTC : montant HT + montant de la TVA.
Montant Imputé : montant TTC de la pièce moins la TVA récupérable.
Montant int. moratoires : montant des intérêts moratoires saisis avant 2001.
TVA récupérable : montant de la TVA récupérable.
N° liquidation : numéro de la liquidation utilisée pour le titre.
N° contrôle ORDT : numéro unique par centre et par exercice.
Cession Interne : oui ou non suivant les fonctions du tiers facturé.
Edité : coché si l'ORDT a été édité.
Tiers règlement : tiers de règlement associé au tiers facturé.
Ref Bq : référence bancaire du tiers de règlement.
RIB : Rib du tiers de règlement.
Refus : objet saisi lors du refus de l'ORDT.
Utilisateur qui a créé : nom de l'utilisateur qui a créé l'ORDT sur le centre.
Utilisateur qui a validé : nom de l'utilisateur qui a validé l'ORDT.
Date de validation : date de validation par l'ordonnateur.
Utilisateur qui a généré le bordereau : nom de l'utilisateur qui a généré le bordereau.
Date de génération du bordereau : date à laquelle le bordereau a été généré.
Lignes de l'ordre de réduction :
Objet ligne du titre : libellé du détail de la facture.
Compte : compte budgétaire.
OF : numéro OF saisi en création de ligne de liquidation.
Code OF : code OF quand l'OF est égale à 2, 3 ou 4.
HT ligne : montant HT saisi en création de liquidation.
TVA ligne : montant de la TVA calculé selon le taux de TVA.
TTC ligne : montant HT + montant de la TVA.
Imputé ligne: montant TTC de la ligne moins la TVA récupérable.
Taux TVA : taux saisi à la création de la ligne de liquidation.
Tiers prestation : nom du tiers de prestation associé au tiers de facturation.
N° Liquidation : numéro de la liquidation dont dépend la réduction.
N° ligne liq : numéro de ligne de liquidation dont dépend la réduction.
N° ligne initiale : numéro de la ligne initiale qui est à l'origine du reversement. Ce numéro est important lorsque vous faites une réimputation à partir d'une autre réimputation.