Après avoir lancé l'option Préparation des dossiers à liquider, la fenêtre suivante apparaît :
Sélectionnez le cycle et l'établissement demandeur (si vous ne l'avez pas fait au moment de la connexion à Luciole), ainsi que la période à traiter : la liste des dossiers accordés qui répondent à la sélection s'affiche à l'écran.
Les élèves démissionnaires (dont le dossier n'a pas été clôturé) sont repérés par l'icône 
. A partir de 2012-2013, le calcul de la régularisation pour démission est automatisé. Si le montant total à verser est nul, il est probable que l'instructeur a oublié de clôturer le dossier. Rappel : un dossier n'apparaît plus en gestion financière dès que la date de clôture est saisie.
Une couleur différente indique le stade de traitement d'un dossier de bourses :
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en bleu : les montants n'ont pas été validés. |
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en vert : les montants ont été validés. |
Pour valider les montants à verser, 2 possibilités s'offrent à vous :
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soit vous le faites directement à partir de la liste (voir : Validation des montants par lot) : possibilité de traiter en même temps plusieurs dossiers, |
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soit vous le faites dans le dossier (voir : Validation dossier par dossier) : cela permet notamment de vérifier les montants, d'en modifier ou d'en ajouter. |
Pour annuler la validation des montants, voir Annulation de la validation des montants.