Une fois envoyés vers le module ordonnateur, les engagements et le détail des lignes d'engagement peuvent être consultés à partir des historiques.
Cet historique vous renseigne sur le statut de l'engagement, vous permet de consulter
Une fenêtre de 'Recherche sur le serveur s'ouvre, vous pouvez : ⇨affinez au besoin votre recherche (engagement d'un utilisateur donné...), ⇨cliquez sur
L'historique des engagements s'affiche :
✓Pour accéder au détail des lignes, utilisez l'entrée : historique des lignes d'engagement, ✓Afin de réaliser les charges à payer en fin d’année, la liste contient une colonne ‘Dégagé’. Utilisez le tri simple ou la recherche sur le serveur pour lister rapidement les engagements non soldés. |
vos pièces et de 
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un ou plusieurs engagements 
Cet historique vous permet d'afficher et d'éditer
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L'historique des lignes des engagements s'affiche :
Description des colonnes affichées : •Centre : numéro du centre qui a créé l'engagement. •Statut : indique le statut de la ligne. •N° enga : numéro interne au système, attribué dès l'enregistrement de l'engagement. La numérotation est unique dans l’établissement et continue d’un exercice sur l’autre. •N° Bon Commande : numéro du bon de commande informatique. •N° ligne : numéro affecté par le système à la création des lignes d'engagement. •Tiers Facturé : ✓nom du tiers saisi en création d'engagement ou ✓'Pensions-Bourses (collectif)' lorsqu'il s'agit de l'engagement automatiquement rattaché à la liquidation du mandat collectif (importation de lot). •Objet : ✓objet saisi en création d'engagement ou ✓nom de l'article facturé dans libellule lorsqu'il s'agit de l'engagement automatiquement rattaché à la liquidation générée suite à l'importation de lot. •OF : indique le type d'origine de financement choisi (1- Budget, 2 - Taxe, 3 - RA, 4 - ARS). •OF: N° id : numéro de l'OF choisie quand l'OF est égale à 2, 3 ou 4. •OF: Code : code OF quand l'OF est égale à 2, 3 ou 4. •Libellé code OF : libellé de l'OF. •Compte : compte budgétaire. •N° Bon manuel : numéro du livret papier. •Montant Liquidé : montant utilisé en liquidation de dépenses. •Montant TTC rejeté : montant TTC rejeté. •HT ligne initial : montant HT saisi en création de ligne, hors régularisations (ORVT, réimputation). •TVA ligne initial : montant de la TVA calculé selon le taux de TVA, hors régularisations (ORVT, réimputation). •TTC ligne initial : montant HT initial + montant de la TVA, hors régularisations (ORVT, réimputation). •Imputé ligne initial : montant TTC de la ligne moins la TVA récupérable, hors régularisations (ORVT, réimputation). •Soumis à TVA : oui (tva récupérable) ou non (tva non récupérable). Cette option est sélectionnée à la création de la ligne d'engagement. •Taux de TVA : taux saisi à la création de la ligne d'engagement. •N° Tiers : numéro de tiers facturé. •N° contrôle : numéro unique par centre et par exercice. •Clé CSA : clé CSA saisie en création de ligne. •N° et Code du Marché : numéro et code marché saisi en création de ligne. •Libellé du lot de marché : renseigné en fonction du marché sélectionné •Montant TTC Réel / Centre : montant TTC engagé avant validation de l'ordonnateur. •Montant TTC Réel / Ordo : montant TTC engagé après validation de l'ordonnateur. •Montant imputé au budget / Centre : montant imputé avant validation de l'ordonnateur. •Montant imputé au budget / Ordo : montant imputé après validation de l'ordonnateur. •Montant HT Réel / Centre : montant HT engagé avant validation de l'ordonnateur. •Montant HT Réel / Ordo : montant HT engagé après validation de l'ordonnateur. •Date création : date de création de l'engagement. •Date dernière modification : date de la dernière modification de l'engagement. •Utilisateur qui a créé : nom de l'utilisateur qui a créé l'engagement. •Type : Automatique (généré par le système) ou manuel (saisi par le centre). •Ligne / Crédits d'Extourne : oui si la ligne correspond à un engagement d'extourne généré automatiquement. •Reliquats de Crédits d'Extourne : montants restant à liquider sur cet engagement d'extourne. |
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